---
title: "Ενεχυρίαση - Δαπάνη διαχείρισης"
canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/224297030/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%87%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82"
format: markdown
---
Καταχωρίστε τη δαπάνη (προμήθεια) διαχείρισης προς τον πράκτορα, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Επαλήθευση ποσού προμήθειας Επιλέξτε με  δεξί κλικ  το παραστατικό  εκχώρησης των τιμολογίων  και πατήστε  Δαπάνη διαχείρισης . Δηλώστε στα φίλτρα της εργασίας: την  Ημερομηνία , τη  Σειρά  και τις  Παρατηρήσεις , στοιχεία με τα οποία θα καταχωρηθεί το παραστατικό δαπανών. (Προτείνονται Σειρές Ειδικών συναλλαγών πιστωτών), τον  Πιστωτή , δηλ. τoν πράκτορα στον οποίο εκχωρείτε τα τιμολόγια και τη  Δαπάνη  (χρεοπίστωση) που θα συμμετέχει στο παραστατικό, το ποσοστό  Προμήθειας διαχείρισης  που έχετε συμφωνήσει με τον πράκτορα, Στο πεδίο  Εργασία , δηλώστε  Επαλήθευση ποσού προμήθειας  και πατήστε  Εκτέλεση . Στη γραμμή του παραστατικού εκχώρησης, θα δείτε στο πεδίο  Επαλήθευση  το ποσό της προμήθειας, που υπολογίζεται βάσει της συνολικής ανεξόφλητης αξίας των τιμολογίων και του ποσοστού της προμήθειας διαχείρισης. Δημιουργία παραστατικού δαπανών Για να δημιουργήσετε το παραστατικό δαπανών: συμπληρώστε στη γραμμή του παραστατικού εκχώρησης την  Προμήθεια , επιλέξτε τη  Δημιουργία παραστατικού δαπάνης  στο πεδίο  Εργασία , πατήστε  Εκτέλεση , στη νέα οθόνη, εμφανίζεται η δαπάνη. Πατήστε  Καταχώριση  και βρείτε το παραστατικό στη λίστα των  Ειδικών συναλλαγών πιστωτών. Μπορείτε να παρακολουθείτε και τη  Σύμβαση  factoring, προσθέτοντας την ως Στήλη στις γραμμές του παραστατικού δαπάνης Εγγραφή λογιστικής:  πιστώνεται δανειακός λογαριασμός (52.90*) και χρεώνεται λογαριασμός δαπανών (τύπου 65.*).