--- title: "Υπηρεσία άρθρου 39α - Παράδειγμα λειτουργίας" canonical: "https://wiki.soft1.eu/space/SS5EL/189935085/%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85%2039%CE%B1%20-%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82" format: markdown --- Έχοντας κάνει την απαραίτητη παραμετροποίηση σε όλα τα παραστατικά πωλήσεων (με εξαίρεση τα παραστατικά πωλήσεων που ο Τύπος τους στο πεδίο Συμπεριφορά έχει τις τιμές 105,106,131,155 και 181) θα εφαρμόζονται τα εξής παρακάτω. Αν ο συναλλασσόμενος υπόκειται στις διατάξεις του 39 α  και το είδος είναι προϊόν τεχνολογίας τότε, αντικαθίσταται αυτόματα ο κανονικός κωδικός ΦΠΑ της γραμμής (π.χ 24% ή 17%) με το νέο κωδικό ΦΠΑ 0%. Συνέπεια της παραπάνω συμπεριφοράς είναι ο μηδενισμός του πεδίου "Αξία ΦΠΑ" στη γραμμή του παραστατικού.  Ταυτόχρονα, ο κανονικός κωδικός ΦΠΑ που θα ενημερωνόταν στη γραμμή εάν δεν υπαγόταν η γραμμή της συναλλαγής στο 39 α ενημερώνει ένα νέο πεδίο στις γραμμές του παραστατικού το πεδίο "ΦΠΑ προ άρθρου 39 α" . για λόγους ενημέρωσης λογιστικής, για τη δημιουργία ειδικών άρθρων κυρίως για τις αγορές, η αξία του ΦΠΑ που θα είχε η γραμμή της συναλλαγής αν δεν απαλλάσσονταν από το ΦΠΑ λόγο 39 α μεταφέρεται στο νέο πεδία της γραμμής "Ειδικό ΦΠΑ" Στις περιπτώσεις πωλήσεων ή αγορών SET ειδών, που το είδος του SET είναι χαρακτηρισμένο ως είδος τεχνολογίας 39 α  , η αυτόματη ανάλυση του SET στις γραμμές θα προκαλέσει για όλα τα είδη που το συνθέτουν την παραπάνω συμπεριφορά. Τη στιγμή της Τιμολόγησης μπορείτε να ελέγξετε το αν ο συναλλασσόμενος υπόκειται στις διατάξεις του 39 α επιλέγοντας την σχετική εργασία "Ενημέρωση καθεστώτος ΦΠΑ 39α".  Αν, στις γενικές παραμέτρους των πωλήσεων έχετε ενεργοποιήσει την  Αποστολή σε υπηρεσίας 39 α  και στις γενικές παραμέτρους της εταιρείας έχετε δηλώσει το Όνομα χρήστη και τον κωδικό της υπηρεσίας 39α  ,όπως σας δόθηκε από της ΑΑΔΕ, τότε επιλέξτε " Καταχώριση " για να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου στο Soft μέσω της υπηρεσίας που προσφέρει η ΑΑΔΕ. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε την " Μη παράκαμψη εκπροσώπου "αν ο έλεγχος που θα διενεργηθεί θα αφορά τόσο στα στοιχεία του συναλλασσόμενου του παραστατικού όσο και στα στοιχεία του εκπροσώπου ή θα παρακαμφθεί και θα αφορά μόνο τα στοιχεία του συναλλασσόμενου του παραστατικού και όχι τα στοιχεία του εκπροσώπου. επιλέξτε τον Τύπο ταυτότητας εκπ/που με τον οποίο θα εξακριβωθεί η εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του αγοραστή ώστε να διενεργήσει τη συναλλαγή εκ μέρους του. Οι δυνατές επιλογές είναι «Αστυνομική ταυτότητα» ή «Διαβατήριο». πληκτρολογήστε στο πεδίο Αριθμός τα πέντε τελευταία ψηφία του εγγράφου πιστοποίησης του εκπροσώπου του αγοραστή. με ενεργοποιημένη την παράμετρο Αποστολή Δεδομένων  επιλέξτε Έλεγχος, για να εξακριβωθούν τα στοιχεία εκπροσώπου.  Αν Απαιτείται κωδικός μίας χρήσης τότε θα πρέπει ο SOFT1 ERP χρήστης να συμπληρώσει τον «Κωδ. μιας χρήσης» που θα λάβει από τον Εκπρόσωπο του Αγοραστή. Επιλέξτε Έλεγχος, για να επαληθευτούν τα στοιχεία εκπροσώπου. Αν δεν εμφανιστεί κάποιο Μήνυμα λάθους τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην αποστολή των στοιχείων του παραστατικού/ συναλλαγής στην ΑΑΔΕ. Με ενεργοποιημένη την παράμετρο Αποστολή Δεδομένων επιλέξτε ΟΚ  για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και αποστολής των δεδομένων μέσω της υπηρεσίας που προσφέρει η ΑΑΔΕ.  Κατά την αποστολή των δεδομένων στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ επιστρέφεται στο SOFT1 ERP ένας μοναδικός αριθμός συναλλαγής από την ΑΑΔΕ που αποθηκεύεται στο πεδίο ‘Ψηφ. υπογραφή 39 Α ’ (SOSIGN39A) του πίνακα ‘Επέκταση πωλήσεων / Συναλλαγές υλικών’ (MTRDOC). To πεδίο αυτό είναι διαθέσιμο να κληθεί στη φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού. ▶  Διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA Για την ορθή διαβίβαση των δεδομένων των συναλλαγών του άρθρου 39α στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, θα πρέπει να ενημερώσετε τον νέο Κωδικό ΦΠΑ που δημιουργήσατε για τις συναλλαγές αυτές, με τον Κωδικό myDATA : ΦΠΑ συντελεστής 0%. Καταχωρώντας το παραστατικό, θα δημιουργηθεί η εγγραφή myDATA με τις απαιτούμενες από την ΑΑΔΕ προϋποθέσεις, δηλ:  η γραμμή της Σύνοψης θα φέρει την Καθαρή αξία, με συντελεστή ΦΠΑ 0% και Κατηγορία εξαίρεσης Φ.Π.Α. 16 - Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ θα φέρει Τύπο Χαρακτηρισμού : (στις πωλήσεις) 1561002 E3_561_002 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)  (στις αγορές) 2102003 E3_102_003 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και 3000366 VAT_366 Λοιπές πράξεις λήπτη